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嘉北信用担保:索菲亚:强劲增长的机柜容量扩时间:2019-02-24  作者:admin

该公司发布了季度报告,第17季度实现收入9。 5亿元,同比增长48。 3 %,实现净利润77。2300万元,增长46。比去年同期增长了3 %。8 %,业绩增长率符合预期。该公司预计上半年净利润会有2。6亿元至3亿元,同比增长30 % - 50 %。与此同时,它宣布将在湖北建立一个新的橱柜生产基地,年产23万套橱柜,一期投资4。3.50亿元,生产能力8。20,000台,计划建设期为24个月。

定制业务稳步增长,内阁毛利好转。在商业方面,定制衣柜带来了8件。1.80亿英镑,同比增长40 %。3 %,内阁收入1。20亿英镑,同比增长173 %,收入份额上升到10 %。7 %,非定制产品收入约3100万英镑,增长率符合预期。第一季度,内阁的毛利已经好转,预计今年将达到8亿元人民币。随着规模效应变得更加明显,预计今年将实现收支平衡。到3月底,西米商店的数量已经达到637家,很有可能达到每年800家商店的目标。目前,四面柜的生产能力为1.50亿元。湖北生产基地的扩大表明公司对橱柜业务的发展充满信心。预计该项目的第一阶段将于2019年初完成,生产能力需求将得到满足,多点生产能力的分配预计将得到复制。 索菲娅 定制家具业务的增长路径。

订单+客户单价保持高速增长。第一季度,该公司继续加密一级和二级城市的销售网点,扩大了四级和五级城市空白区域的网点,新开了大约100家网点,增长率约为5 %。目前,有2000家经销商和专卖店,估计全年将新开200家嘉北信用担保,年底将达到2100家。通过“799”促销计划,公司继续加大排水力度,并结合电子商务渠道,实现经销商专卖店在线和离线订单的持续增长。第1季度索非亚客户达到9家。根据国家安全委员会发布的统计数据,袭击中死亡的人数是1人。800万。与此同时,该公司将床垫、实木家具、沙发、儿童学习椅和其他相关销售产品放在原来的衣柜渠道,将单价提高了10 %。1 %。

原材料价格上涨影响毛利率,预收款显著改善订单状况。去年年底,原材料价格大幅上涨,该公司第一季度的毛利率为32。4 %,下降1。同比增长4 %。89个百分点,下降4。57个百分点。该公司第一季度提高了价格,预计第二季度毛利率将稳定并复苏。第一季度末公司的预收款。7.50亿元,收入将在第二季度确认,显示良好的订单状态。

利润预测和投资建议。据估计,该公司17 - 19年的每股收益将分别为1元和1元。35元,1。79元,公司的内阁业务继续扩大。今年,公司可能会实现收支平衡。居住在另一个城市的每个人的战略将在未来继续保持高增长率。该公司将在2017年给出40倍的估价,目标价格为40元,并保持“买入”评级。

风险提示:终端销售的风险低于预期;扩展速度带来的管理风险。

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